Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003066
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58935
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.279.821
Retención DNCP
₲ 4.797
Retención IVA
₲ 37.091
Retención Renta
₲ 37.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197982
Monto Contrato
₲ 21.451.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.269.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.269.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387731
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mante. y Repa. de Equipos Industriales (Camara Frigorifica, Heladeras y Congeladoras)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4