Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002505
Monto de la Factura
₲ 1.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30482
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.588.486
Retención DNCP
₲ 5.954
Retención IVA
₲ 46.036
Retención Renta
₲ 46.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197727
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.139.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.139.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387728
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mante. y Repa. de Motores y Generadores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4