Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002604
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59533
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.835.038
Retención DNCP
₲ 6.878
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 53.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197727
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.139.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.139.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387728
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mante. y Repa. de Motores y Generadores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4