Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026986
Monto de la Factura
₲ 11.440.650
Nro. Solicitud de Transferencia
145977
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.766.172
Retención DNCP
₲ 40.354
Retención IVA
₲ 312.018
Retención Renta
₲ 312.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-205119
Monto Contrato
₲ 11.440.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.766.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.766.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400476
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS LABORATORIALES PARA LA DISSA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3