Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002947
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192936
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.293.102
Retención DNCP
₲ 27.336
Retención IVA
₲ 211.364
Retención Renta
₲ 211.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207398
Monto Contrato
₲ 83.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.597.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.597.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401378
Nombre de la Licitación
CD FAP N° 49/21 Adquisición de equipos de comunicaciones, señalamiento e instrumentos en general - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4