Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001306
Monto de la Factura
₲ 1.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48348
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.678.828
Retención DNCP
₲ 6.305
Retención IVA
₲ 47.291
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208509
Monto Contrato
₲ 1.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.678.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.678.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403768
Nombre de la Licitación
CD Nº 57 "Contratación de servicio de recarga de extintores, oxígeno y nitrógeno"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4