Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006655
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192278
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.411.569
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 40.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204355
Monto Contrato
₲ 4.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.573.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.573.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artes Gráficas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2