Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000017
Monto de la Factura
₲ 5.651.260
Nro. Solicitud de Transferencia
76570
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.318.092
Retención DNCP
₲ 19.934
Retención IVA
₲ 154.125
Retención Renta
₲ 154.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
19/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197874
Monto Contrato
₲ 15.641.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.719.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.719.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA AD-REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3