Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51986
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.172.409
Retención DNCP
₲ 109.345
Retención IVA
₲ 845.455
Retención Renta
₲ 845.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208859
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.172.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.172.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403282
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales, Equipos de Comunicación y Señalamientos, Herramientas y Aparatos en General.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2