Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002169
Monto de la Factura
₲ 1.447.100
Nro. Solicitud de Transferencia
111605
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.401.056
Retención DNCP
₲ 5.262
Retención IVA
₲ 39.466
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202441
Monto Contrato
₲ 14.923.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.116.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.116.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387862
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Recarga de Extintores PQ, Gas ECO, Oxigeno y Nitrogeno
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4