Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002729
Monto de la Factura
₲ 433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107780
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.222
Retención DNCP
₲ 1.575
Retención IVA
₲ 11.809
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197960
Monto Contrato
₲ 134.951.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.236.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.236.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387726
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicio de Mant. y Repa. de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4