Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003311
Monto de la Factura
₲ 4.267.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47351
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.015.441
Retención DNCP
₲ 15.051
Retención IVA
₲ 116.373
Retención Renta
₲ 116.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-198580
Monto Contrato
₲ 66.133.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.235.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.235.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387840
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos y Bienes de Consumo Varios - (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4