Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003444
Monto de la Factura
₲ 15.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92650
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.717.951
Retención DNCP
₲ 55.167
Retención IVA
₲ 426.545
Retención Renta
₲ 426.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200429
Monto Contrato
₲ 15.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.717.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.717.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2