Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001838
Monto de la Factura
₲ 712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76284
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 708.763
Retención DNCP
₲ 2.589
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
24/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199570
Monto Contrato
₲ 20.645.387
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.521.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.521.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397007
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES Y OXIGENO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3