Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000483
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44915
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.167.340
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-198540
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.167.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.167.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387742
Nombre de la Licitación
Adq. de Antivirus
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4