Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006272
Monto de la Factura
₲ 4.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142844
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.648.765
Retención DNCP
₲ 17.425
Retención IVA
₲ 134.727
Retención Renta
₲ 134.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204657
Monto Contrato
₲ 74.239.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.862.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.862.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391978
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 40/2021 ADQUISICIÓN DE TEXTILESY VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4