Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Monto de la Factura
₲ 4.635.140
Nro. Solicitud de Transferencia
197642
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.361.877
Retención DNCP
₲ 16.349
Retención IVA
₲ 126.413
Retención Renta
₲ 126.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207633
Monto Contrato
₲ 42.045.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.547.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.547.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387876
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones (CIAERE)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4