Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001309
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.117.352
Retención DNCP
₲ 7.936
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 61.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
67/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206548
Monto Contrato
₲ 11.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.348.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.348.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400522
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3