Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002925
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189353
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.033.181
Retención DNCP
₲ 7.636
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207685
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.033.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.033.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396408
Nombre de la Licitación
Adquisición de Activos Intangibles
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2