Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024290
Monto de la Factura
₲ 2.155.900
Nro. Solicitud de Transferencia
164293
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.028.800
Retención DNCP
₲ 7.604
Retención IVA
₲ 58.797
Retención Renta
₲ 58.797
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206485
Monto Contrato
₲ 2.155.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.028.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.028.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1