Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 9.675.800
Nro. Solicitud de Transferencia
163859
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.105.369
Retención DNCP
₲ 34.129
Retención IVA
₲ 263.885
Retención Renta
₲ 263.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
113/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-205666
Monto Contrato
₲ 56.870.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.206.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.206.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y de Baterías.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5