Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 5.860.400
Nro. Solicitud de Transferencia
188878
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.514.903
Retención DNCP
₲ 20.671
Retención IVA
₲ 159.829
Retención Renta
₲ 159.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-205894
Monto Contrato
₲ 104.858.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.016.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.016.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396348
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2