Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001456
Monto de la Factura
₲ 15.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80744
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
927
Código de Contratación (CC)
CD-23017-10-12310
Monto Contrato
₲ 15.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.880.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES (CENTRAL TELEFONICA, APARATOS DE TELEFONO, APARATOS DE FAX Y TV - MONITOR)
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania