Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109776
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO GOMEZ ROMERO
RUC
2511892-7
Número de Contrato
2361/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86757
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.803.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276480
Nombre de la Licitación
Compra de Muebles y Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura