Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 4.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3267
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.275.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
69341/42/43/44/45/46/48/49
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99650
Monto Contrato
₲ 35.796.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.375.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.375.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281539
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas