Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013243
Monto de la Factura
₲ 26.498.500
Nro. Solicitud de Transferencia
3839
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.498.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
69428-69432-69433-69434-69435
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101341
Monto Contrato
₲ 111.153.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.704.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.704.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283366
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EQUIPOS DE GASTROENTEROLOGÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas