Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030593
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163106
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101261
Monto Contrato
₲ 32.531.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.936.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.936.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284196
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales quimicos y medicinales
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia