Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0019345
Monto de la Factura
₲ 4.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136294
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.232.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
020/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97414
Monto Contrato
₲ 4.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.130.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.130.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273206
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles, diesel para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO