Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011280
Monto de la Factura
₲ 979.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26380
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 975.440
Retención DNCP
₲ 3.560
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
147/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97960
Monto Contrato
₲ 6.657.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.521.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.521.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280358
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas