Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012182
Monto de la Factura
₲ 1.468.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42883
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.463.160
Retención DNCP
₲ 5.340
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
147/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97960
Monto Contrato
₲ 6.657.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.521.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.521.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280358
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas