Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124600
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-95530
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.092.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.092.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y PIZARRAS ACRÍLICAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria