Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001404
Monto de la Factura
₲ 27.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124002
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.562.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-95277
Monto Contrato
₲ 27.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.211.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.211.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275375
Nombre de la Licitación
Publicacion en prensa escrita
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia