Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3300
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
69388, 69599, 69614
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100706
Monto Contrato
₲ 62.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.159.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.159.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281356
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y PINTURAS - ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas