Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3626
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA
RUC
1851403-0
Número de Contrato
69427
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102827
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.578.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.578.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284278
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES LED PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas