Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 6.033.770
Nro. Solicitud de Transferencia
93383
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.033.770
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88929
Monto Contrato
₲ 83.839.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.389.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.729.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271172
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, CArton e Impresos para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales