Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0003849
Monto de la Factura
₲ 52.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
67950/952/954/955
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93542
Monto Contrato
₲ 82.902.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.838.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.838.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275662
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas