Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000096
Monto de la Factura
₲ 7.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163088
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.915.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101293
Monto Contrato
₲ 7.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.527.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.527.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284196
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales quimicos y medicinales
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia