Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67714
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
66122-66123-66126-66131
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86594
Monto Contrato
₲ 9.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.777.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.777.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267026
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas