Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023224
Monto de la Factura
₲ 22.555.050
Nro. Solicitud de Transferencia
208416
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.245.216
Retención DNCP
₲ 79.558
Retención IVA
₲ 615.138
Retención Renta
₲ 615.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
4/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23027-22-221313
Monto Contrato
₲ 22.555.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.245.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.245.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410777
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, ANTIVIRUS Y RENOVACIONES DE LICENCIAS OFFICE 365
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia