Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037748
Monto de la Factura
₲ 3.834.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104877
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.834.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
103/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57610
Monto Contrato
₲ 42.933.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.906.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.906.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234759
Nombre de la Licitación
CD 23/12 Adquisición de Libros de Medicina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional