Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005481
Monto de la Factura
₲ 37.216.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95415
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.216.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51868
Monto Contrato
₲ 73.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.326.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.326.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238547
Nombre de la Licitación
adquisicion de gas de uso domestico para los servicios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)