Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 43.257.750
Nro. Solicitud de Transferencia
34027
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.257.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
315
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47926
Monto Contrato
₲ 43.257.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.137.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.137.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229725
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1