Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000007
Monto de la Factura
₲ 56.641.200
Nro. Solicitud de Transferencia
103889
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.641.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54366
Monto Contrato
₲ 56.641.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.864.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.864.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239346
Nombre de la Licitación
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1