Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003538
Monto de la Factura
₲ 1.548.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.548.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56505
Monto Contrato
₲ 1.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.542.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.542.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)