Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056613
Monto de la Factura
₲ 16.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.048.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
098
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65966
Monto Contrato
₲ 16.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.261.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.261.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245810
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Descartables
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)