Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0264068
Monto de la Factura
₲ 3.094.750
Nro. Solicitud de Transferencia
64314
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.094.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50750
Monto Contrato
₲ 31.370.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.017.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.017.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu