Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001146
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61861
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
25-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50530
Monto Contrato
₲ 59.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.144.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.144.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234749
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo(ambulancia, camioneta y otros)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)