Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003401
Monto de la Factura
₲ 6.872.300
Nro. Solicitud de Transferencia
157319
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.872.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-68230
Monto Contrato
₲ 59.142.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.243.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.243.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242313
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel, cartón e impresos para oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)