Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004998
Monto de la Factura
₲ 9.024.360
Nro. Solicitud de Transferencia
79191
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.024.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52527
Monto Contrato
₲ 32.151.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.582.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.582.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239270
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)