Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 5.725.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.725.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57232
Monto Contrato
₲ 12.988.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.665.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.665.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237007
Nombre de la Licitación
Adquision de Papeles Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)